|
Zmluva |
|
Žilbyt - Dohoda o refakturácii prevádzkových nákladov na servis a údržbu zdvíhacích zariadení
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2025909390
|
špenát mrazený, bezlepkový chlieb, kuracie prsia,syrokrém
|
710,65 |
s DPH |
|
2/2024
|
26.05.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2501503338
|
špaldová múka,drvené paradajky, ryža, strúhanka
|
165,97 |
s DPH |
|
04/2024
|
15.05.2025 |
ATC-JR |
ZŠ Martinská |
Mgr. Ján Kolník |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2501503337
|
špagety, fazuľa biela, lečo, paprika mletá bezlepková
|
145,22 |
s DPH |
|
04/2024
|
15.05.2025 |
ATC-JR |
ZŠ Martinská |
Mgr. Ján Kolník |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Ševt - úhrada preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 250905
|
zemiaky. uhorky šalátová, fenikel, paprika, paradajky&, koreŇOVá ZELENINA, KALERáB,TEKVICA, šPENáT, MASLO, VRETENá...
|
2 566,35 |
s DPH |
|
03/2024
|
26.06.2025 |
Kubala Bohuš GOBO z.p. |
|
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 250800
|
zemiaky, zeler, múka, mrkva, olej, kaleráb, petržlen, med, karfiol, paprika, ajablká, paradajky, uhorky, banány, ...
|
1 952,73 |
s DPH |
|
03/2024
|
06.06.2025 |
Kubala Bohuš GOBO z.p. |
|
|
|
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2025909914
|
tekvica, karfiol, kiuracie prsia, rybie filé, hrášok ...
|
654,88 |
s DPH |
|
ŠJ 2/2024
|
02.06.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 4/25
|
strúhanka 6 kg
|
10,29 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Pekáreň Ďuroška |
ZŠ Martinská |
Mgr. Ján Kolník |
riaditeľ školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 2/25
|
strúhanka 10 kg
|
17,16 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Pekáreň Ďuroška |
ZŠ Martinská |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2501505052
|
ryža, strúhanka bezlep., cestovina
|
166,99 |
s DPH |
|
04/2024
|
26.08.2025 |
ATC-JR |
|
|
|
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2501504246
|
ryža, bezlepkové cestoviny, olej repkový
|
155,51 |
s DPH |
|
04/2024
|
19.06.2025 |
ATC-JR |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 8/25
|
rožok obyčajný200 ks
|
15,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Pekáreň Ďuroška |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 1/25
|
rožok obyčajný 190 ks
|
15,16 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Pekáreň Ďuroška |
ZŠ Martinská |
Mgr. Ján Kolník |
riaditeľ školy |
|
01.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 5/2025
|
rožok obyčajný 1290 ks
|
103,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Pekáreň Ďuroška |
ZŠ Martinská |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10251038
|
rožok obyčajný
|
15,96 |
s DPH |
8/2025
|
|
13.06.2025 |
Pekáreň Ďuroška |
|
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2501503552
|
pretlak, šošovica
|
59,86 |
s DPH |
|
04/2024
|
22052025 |
ATC-JR |
|
|
|
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2501503926
|
pretlak, kakao, čaj oocný, vanilk.cukor, fliačky
|
221,20 |
s DPH |
|
04/2024
|
05.06.2025 |
ATC-JR |
|
|
|
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2501505053
|
pretlak, bezlepkové cestoviny, kukurica, hrášok,olej, čaj
|
277,49 |
s DPH |
|
ŠJ 04/2024
|
26.08.2025 |
ATC-JR |
|
|
|
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2501504092
|
paprika mletá, vretená, pretlak, uhorky sterili., džem...
|
272,35 |
s DPH |
|
04/2024
|
12.06.2025 |
ATC-JR |
|
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |