|
|
Faktúra |
ŠJ 2025437
|
bravčové stehno, br. plece, rybie filé, kurča, hov.zadné
|
1 605.35 |
s DPH |
|
01/24
|
15.05.2025 |
Jozef Lulek |
ZŠ Martinská |
Mgr. Ján Kolník |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2501503337
|
špagety, fazuľa biela, lečo, paprika mletá bezlepková
|
145,22 |
s DPH |
|
04/2024
|
15.05.2025 |
ATC-JR |
ZŠ Martinská |
Mgr. Ján Kolník |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2501503338
|
špaldová múka,drvené paradajky, ryža, strúhanka
|
165,97 |
s DPH |
|
04/2024
|
15.05.2025 |
ATC-JR |
ZŠ Martinská |
Mgr. Ján Kolník |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 2/25
|
strúhanka 10 kg
|
17,16 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Pekáreň Ďuroška |
ZŠ Martinská |
|
|
|
19.05.2025 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č.3-2025 o poskytnutí finančných prostriedkov - OZ ZŠ Martinská
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
OZ ZŠ Martinská |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 04/2025
|
+ faktúry - jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu - ESPIK
|
|
bez DPH |
|
|
28.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Nájomná zmluva - Hulinová (trhy)
|
375,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Jana Hulinová |
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 1/25
|
rožok obyčajný 190 ks
|
15,16 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Pekáreň Ďuroška |
ZŠ Martinská |
Mgr. Ján Kolník |
riaditeľ školy |
|
01.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2025-2029
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2025 |
OZPŠaV pri ZŠ Martinská 20 |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2025
|
Nájomná zmluva - Novotka (Bytterm)
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Bytterm a.s. |
BYTTERM (Ľuboslav Novotka) |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Zmluva |
SZ2025/TN1025
|
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu č.SZ2025-TN1025 ESPIK
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Martinská 20 |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Zmluva |
09/2025
|
Nájomná zmluva - Novotka (Bytterm)
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
BYTTERM (Ľuboslav Novotka) |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Zmluva |
08/2025
|
Nájomná zmluva - Vrabcová
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Servisná a materiálová zmluva - Copytech Epson AMC 4000
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2025 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Martinská 20 |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 03/2025
|
+ faktúry - jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Darovacia zmluva č.2-2025 o poskytnutí finančných prostriedkov - OZ ZŠ Martinská
|
2 500,00 |
bez DPH |
|
|
31.03.2025 |
OZ ZŠ Martinská |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty - Prima Banka
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
ZŠ Martinská 20 |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva - Prima Banka
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
ZŠ Martinská 20 |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
č.2025-0087-21-AT
|
Dodatok č.1 k zmluve č.2025-0087-21-AT - Matematická olympiáda
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
RÚŠS v Žiline |
|
|
|
25.03.2025 |